沛艷 追問

2019-12-05 17:47

計提工資分錄能寫其她應(yīng)收款嗎？怎么改正？

meizi老師 解答

2019-12-05 18:10

你好 這個其他應(yīng)收款這個代扣租金是什么意思    說下業(yè)務(wù)  不涉及損益科目的 直接紅沖調(diào)整就行了

沛艷 追問

2019-12-06 09:40

其他應(yīng)收款這個代扣租金就是發(fā)放分錄的那筆代扣租金呀？可是借方管理費用是損益類呀？

meizi老師 解答

2019-12-06 09:48

不是。我是想知道這個其他應(yīng)收款-代扣租金是什么業(yè)務(wù) ？意思是員工欠的錢 要在工資里面扣除  ？ 然后分錄做錯了 要改？

沛艷 追問

2019-12-06 11:43

在工資里面扣員工的房租。

meizi老師 解答

2019-12-06 11:55

那你就是做錯了  你把之前的分錄全部紅沖了。 你這個租金最開始繳納的時候分錄怎么做的   怎么會在計提去  借其他應(yīng)收款-代扣租金  貸銀行存款    然后計提工資 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資     借應(yīng)付職工薪酬-工資其他應(yīng)付款-退還押金  貸其他應(yīng)收款-代扣租金   銀行存款  應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅     其他應(yīng)收款-個人社保  這樣做才對 。先去紅沖了