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清 寧
于2019-12-05 15:03 發(fā)布 ??632次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-05 15:03
你是認證了,然后要進項稅轉出嗎
清 寧 追問
2019-12-05 15:04
認證了,勾選的不抵扣發(fā)票
2019-12-05 15:05
辜老師 解答
2019-12-05 15:38
不抵扣,就不用填列在增值稅申報里面的
2019-12-05 15:44
那表二第13行本期進項稅轉出額是什么情況下才需要填
就是你認證抵扣,但是這個進項稅不能抵扣,就要進項稅轉出
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單位用于不能抵扣的個人消費的進項發(fā)票,需要到綜合平臺進行不抵扣勾選么?
答: 需要到綜合平臺進行不抵扣勾選
老師好已勾選確認的不抵扣進項發(fā)票(個人消費發(fā)票)在表二中是填在第15行嗎,那么第35行該報告這張發(fā)票嗎?
答: 你是認證了,然后要進項稅轉出嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票已經認證抵扣是個人消費,我需要做進項稅轉出怎么做?這張票不能用,因為認證了,所以需要做進項稅轉出
答: 你好,借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
老師,勾選抵扣平臺有發(fā)票不抵扣勾選,意思是不能抵扣的比如個人消費的專票嗎?不是這種情況要認證抵扣然后再進項轉出嗎?
討論
1:集體福利和個人消費不可以抵扣進項,集體的定義是指全公司員工嗎,部分員工呢,例如單獨給公司高管福利。問2:如果按集體福利全額記了福利費不抵扣進項,該發(fā)票還需要作鉤選認證嗎?如果作了認證是不是就一定要抵扣,那我這種情況應該如何處理?
D、購進自用,不是屬于個人消費,不許抵扣進項稅嗎?都沒有流轉出去,產生增值。
已進行進項抵扣的發(fā)票可以取消抵扣嗎
購進的用于集體福利,個人消費 視作不銷售,不可抵扣稅,用于生產,視作銷售 ,不可抵扣進項稅?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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清 寧 追問
2019-12-05 15:04
清 寧 追問
2019-12-05 15:05
辜老師 解答
2019-12-05 15:38
清 寧 追問
2019-12-05 15:44
辜老師 解答
2019-12-05 15:44