炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 11:54

發(fā)了好幾次，圖片總傳不出來(lái)。

鄒老師 解答

2019-12-05 11:55

你好，這樣填寫了主表沒(méi)有數(shù)據(jù)，就需要把280填寫在主表的應(yīng)納稅額就減征額欄次才是的

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 11:57

填了又提前這個(gè)

鄒老師 解答

2019-12-05 11:57

你好，能提供一下你單位主表的圖片？

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 11:59

您看下。

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:00

鄒老師 解答

2019-12-05 12:00

你好，我需要一個(gè)完整的圖片，包括增值稅應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)
當(dāng)月有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎？

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:00

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:01

本月沒(méi)有數(shù)據(jù)，只有個(gè)280的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

鄒老師 解答

2019-12-05 12:02

你好，這種情況說(shuō)明你附表（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）有填寫錯(cuò)誤，本期實(shí)際抵扣是0，期末余額280才是的

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:05

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:05

現(xiàn)在改過(guò)來(lái)了，主表還是沒(méi)有體現(xiàn)這280

鄒老師 解答

2019-12-05 12:07

你好，因?yàn)槎紱](méi)有實(shí)際抵扣，主表當(dāng)然不顯示這280的
等到之后月份有增值稅應(yīng)納稅額，這280填寫在附表的實(shí)際抵扣欄次，才會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額顯示的

炫舞 追問(wèn)

2019-12-05 12:08

謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-12-05 12:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝