守望 追問(wèn)

2019-12-05 09:32

這個(gè)我知道計(jì)提是10月的社保，但是我發(fā)放工資是9月的工資，然后發(fā)放工資時(shí)候不是計(jì)提了個(gè)人繳納部分的社保嗎？那么我這個(gè)的計(jì)提是屬于10月的嗎？跟所謂的發(fā)放9月工資無(wú)關(guān)嗎？老師

maize老師 解答

2019-12-05 09:35

發(fā)的時(shí)候就沒有個(gè)人社保啊，你這個(gè)是10月才交社保，你做9月工資沒有社保這個(gè)，

守望 追問(wèn)

2019-12-05 09:45

老師，幫我看一下是否是這樣填寫

maize老師 解答

2019-12-05 09:48

你這個(gè)計(jì)提，借管理費(fèi)用-社保（公司），借管理費(fèi)用 工資，這樣分開做

守望 追問(wèn)

2019-12-05 09:55

那么除了分開寫完之后，我這樣做，以及計(jì)提對(duì)嗎老師

maize老師 解答

2019-12-05 10:09

是對(duì)的，只有我這寫有點(diǎn)問(wèn)題，別的沒有問(wèn)題

守望 追問(wèn)

2019-12-05 10:15

但是我沒有計(jì)提個(gè)人部分就直接，那么我科目借貸方不平了，我的個(gè)人部分一直掛在借方

maize老師 解答

2019-12-05 10:18

你這個(gè)個(gè)人部分沒有計(jì)提，那就補(bǔ)上，借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬  工資

守望 追問(wèn)

2019-12-05 10:33

你這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提工資，而不是補(bǔ)計(jì)提個(gè)人社保，因?yàn)槲也挥?jì)提個(gè)人社保部分的話，我這邊借方一直掛，也不好看，我要是補(bǔ)計(jì)提個(gè)人部分社保的話怎么做合理才能解釋的通

maize老師 解答

2019-12-05 10:37

個(gè)人社保是工資下面扣了 你看我截圖么，我最上面那個(gè)截圖，你自己看，個(gè)人社保是工資下面扣

守望 追問(wèn)

2019-12-05 10:51

我當(dāng)然知道，但是我是發(fā)工資是九月的工資，我10月買的社保，九月還沒有買社保，然后我肯定計(jì)提不了10月的個(gè)人社保呀，然后我現(xiàn)在繳納10月社保，由于我沒有計(jì)提10月個(gè)人部分社保，導(dǎo)致借貸不平衡，我這邊想平，那么我應(yīng)該如何計(jì)提10月的個(gè)人部分的社保。

maize老師 解答

2019-12-05 10:57

你說(shuō)這個(gè)不平指的其他應(yīng)收款么，這個(gè)不平是正常的，你這個(gè)沒有發(fā)工資啊，還沒有扣員工社保啊

守望 追問(wèn)

2019-12-05 11:05

那么我十月直接計(jì)提社保，計(jì)提全部社保(含個(gè)人加公司部分)，計(jì)提10月社保、工資，借:管理費(fèi)用-社保(個(gè)人+公司)/工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(個(gè)人＋公司)，繳納10月社保、工資   借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人+公司) 貸:銀行存款    這樣的話我的社保做平了，等到下個(gè)月時(shí)候再正常做，你覺得可以嗎？之前我在代理時(shí)候就是這么做的

maize老師 解答

2019-12-05 11:08

不是，借管理費(fèi)用 社保（公司） 貸應(yīng)付職工薪酬 社保（公司） 個(gè)人是，借管理費(fèi)用 工資（包括個(gè)人社保，個(gè)稅，個(gè)人公積金）貸應(yīng)付職工薪酬工資（包括個(gè)人社保，個(gè)稅，個(gè)人公積金）