#提問老師:我們是新成立的建筑材料貿(mào)易公司，11月已經(jīng)發(fā)生了進銷業(yè)務，進的材料沒有收到發(fā)票，賣的材料因為有些價格沒有確定，也沒對賬，像這種情況，12月納稅申報時可以先不做材料賬，等到下月再做嗎？

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-12-05 05:40

小規(guī)模還是一般納稅人？對外銷售的開票了沒

紅葉追問

2019-12-05 06:38

老師:是一般納稅人，對外銷售沒開票。

馬老師解答

2019-12-05 07:39

那就可以，等到12月份做賬，一月份報稅

精選問題

怎么這個又不是成本=煙葉成本+價外費用+煙葉稅了問

僅收回 200 箱，材料成本按 200/400=50% 分攤，即 500×50%=250 萬，加工費 200×0.1=20 萬，定額稅 200×0.015=3 萬，組成計稅價格 =（250%2B20%2B3）/(1-56%)=273/0.44≈620.45，消費稅 = 620.45×56%%2B3≈347.45%2B3=350.45，對應選項 C 題目沒給煙葉稅、價外費用，就不用加，直接用給定的 “煙葉成本” 算答
開具的：其他化學制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是問

開具 “其他化學制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。答
a公司與b發(fā)生實際交易，與c沒有實際交易。但是付款問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
計提完折舊的固定資產(chǎn)清理了，例如公司有一臺車價問

清理殘值借：? ??累計折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：營業(yè)外收入?? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 答
老師您好！請問9月1日開始實施公司必須給員工買保問

你好，是的。確實有風險。除非你能有合理的解釋。答

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