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曉宇老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-12-04 15:33

您好，認(rèn)證的是上月發(fā)票，本月進(jìn)行申報(bào)即可。

Lili 追問

2019-12-04 15:35

憑證需要怎么做?

曉宇老師 解答

2019-12-04 15:37

憑證在上個(gè)月入賬時(shí)就應(yīng)該做啊，怎么現(xiàn)在才做？

Lili 追問

2019-12-04 16:03

憑證上個(gè)月做了，進(jìn)項(xiàng)給漏了，上個(gè)月無銷售，可以認(rèn)證嗎？

Lili 追問

2019-12-04 16:41

？？

曉宇老師 解答

2019-12-04 20:45

把進(jìn)項(xiàng)稅額做到當(dāng)月，會計(jì)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：費(fèi)用或成本

Lili 追問

2019-12-05 08:29

您好，我這樣做行嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)

曉宇老師 解答

2019-12-05 09:13

是可以的，同學(xué)，請及時(shí)為老師評價(jià)！

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相關(guān)問題討論
你好！你是什么時(shí)候認(rèn)證的？
2022-03-02 12:12:14
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-11 06:16:34
你好 可以拿來做賬的
2020-07-02 22:24:53
發(fā)票已認(rèn)證未做賬，存在的賬面納稅數(shù)與認(rèn)證稅數(shù)的差異，建議，納稅申報(bào)以認(rèn)證數(shù)為準(zhǔn)，賬面上不調(diào)整，在臺賬里備注一下，等入賬了，自然也不存在差異了。二是，入賬可以先把發(fā)票中稅金入賬。
2018-09-30 12:54:49
你好，只能是少交稅或者不交稅了
2017-03-30 10:22:24
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