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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-12-04 14:54

你好！會有影響的

小小白一枚 追問

2019-12-04 15:01

請問該怎么修改財務(wù)報表上的公式呢？

QQ老師 解答

2019-12-04 15:06

你好！月末直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤就可以

小小白一枚 追問

2019-12-04 15:10

老師，做分錄是需要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤，我的意思是除了調(diào)賬還需要調(diào)表，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要新增報表項目嗎？

QQ老師 解答

2019-12-04 15:16

你好！不用的，但是要手工調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初金額，否則與利潤表勾稽關(guān)系對不上

小小白一枚 追問

2019-12-04 15:21

老師，是不是我自己手工把報表期初數(shù)調(diào)了，但是財務(wù)軟件里的報表期初數(shù)還是以前的數(shù)據(jù)，沒法調(diào)，是這個意思嗎？

QQ老師 解答

2019-12-04 15:45

你好！是的，是這個意思

小小白一枚 追問

2019-12-04 15:48

好的，感謝老師！

QQ老師 解答

2019-12-04 16:05

不客氣歡迎下次提問

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系，差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好，因為以前年度損益調(diào)整，它影響未分配利潤，卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好，出具財務(wù)報表時，需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù)，調(diào)整到以前年度報表中。 年度報稅表，相應(yīng)的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥， 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯，應(yīng)采用追溯重述法，調(diào)整本年度會計報表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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