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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-04 14:31

您好
就是不應(yīng)該抵扣的稅款已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
請問您前面入賬的時候 分錄怎么寫的

無知無覺 追問

2019-12-04 14:33

為何會出現(xiàn)轉(zhuǎn)出情況?這個數(shù)值是怎么得來的?

bamboo老師 解答

2019-12-04 14:35

比如您收到福利費發(fā)票 當(dāng)時抵扣了進(jìn)項稅額 
福利費不應(yīng)該抵扣 所以現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

無知無覺 追問

2019-12-04 14:44

但是我們本月購入發(fā)票沒有福利費,都是正確的支出?

bamboo老師 解答

2019-12-04 14:48

我這是舉例的 不是您單位就實際發(fā)生的
轉(zhuǎn)出的話根據(jù)您單位實際發(fā)生的 比如還有退貨 銷售折讓之類的

無知無覺 追問

2019-12-04 15:01

這個跟銷項稅額有關(guān)系。比如我們這個月開了免稅發(fā)票?

bamboo老師 解答

2019-12-04 15:02

這個跟進(jìn)項稅額有關(guān) 跟銷項沒有關(guān)系

無知無覺 追問

2019-12-04 15:05

好的。這筆稅額如何確定是哪筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?

bamboo老師 解答

2019-12-04 15:07

這個也要看您單位的實際發(fā)生業(yè)務(wù) 才可以確定

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你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!如果你做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是需要填的。
2017-07-12 13:44:12
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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