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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-04 14:31

您好
就是不應(yīng)該抵扣的稅款已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)您前面入賬的時(shí)候 分錄怎么寫(xiě)的

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2019-12-04 14:33

為何會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出情況?這個(gè)數(shù)值是怎么得來(lái)的?

bamboo老師 解答

2019-12-04 14:35

比如您收到福利費(fèi)發(fā)票 當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 
福利費(fèi)不應(yīng)該抵扣 所以現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2019-12-04 14:44

但是我們本月購(gòu)入發(fā)票沒(méi)有福利費(fèi),都是正確的支出?

bamboo老師 解答

2019-12-04 14:48

我這是舉例的 不是您單位就實(shí)際發(fā)生的
轉(zhuǎn)出的話根據(jù)您單位實(shí)際發(fā)生的 比如還有退貨 銷(xiāo)售折讓之類(lèi)的

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2019-12-04 15:01

這個(gè)跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額有關(guān)系。比如我們這個(gè)月開(kāi)了免稅發(fā)票?

bamboo老師 解答

2019-12-04 15:02

這個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)稅額有關(guān) 跟銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2019-12-04 15:05

好的。這筆稅額如何確定是哪筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?

bamboo老師 解答

2019-12-04 15:07

這個(gè)也要看您單位的實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù) 才可以確定

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你截圖給我,我看一下,或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!如果你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要填的。
2017-07-12 13:44:12
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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