#提問#我們16年低做賬的時候，少做了10塊錢社保費，導(dǎo)致17銀行起初余額多了10塊錢，然后之前的財務(wù)把這10塊錢在1月份的時候做到了財務(wù)費用那個科目那里，我19年發(fā)現(xiàn)這個問題了需要在19年沖掉之前做錯的10塊錢，重新做一張對的憑證嗎?

逸仙老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-04 11:51

你們用的什么會計制度，同學(xué)

小清新追問

2019-12-04 12:06

會計企業(yè)準(zhǔn)則

逸仙老師解答

2019-12-04 12:56

那需要沖掉計入以前年度損益調(diào)整的

小清新追問

2019-12-04 13:04

具體分錄怎么做呢？

逸仙老師解答

2019-12-04 20:11

借：以前年度損益調(diào)整-財務(wù)費用貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用-社保

小清新追問

2019-12-05 08:26

改正的分錄呢，不可能沖掉了，就不用做正確的吧

逸仙老師解答

2019-12-05 09:53

最終結(jié)果就是把計入財務(wù)費用里面的改記未管理費用-社保費

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