小玉8035 追問

2019-12-03 17:41

我能不能直接做一筆，借：管理費(fèi)用-房租
管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸：銀行存款

小玉8035 追問

2019-12-03 17:42

支付房租的時(shí)候直接這樣做

meizi老師 解答

2019-12-03 17:43

你好   你是11月預(yù)付12月的  不能直接在11月做12月租賃費(fèi)的

小玉8035 追問

2019-12-03 17:44

我之前的都那樣做了，要怎么改

meizi老師 解答

2019-12-03 17:45

你好你去紅沖  然后在12月做費(fèi)用就行了

小玉8035 追問

2019-12-03 17:48

全部都要紅沖啊

meizi老師 解答

2019-12-03 17:49

你好  你都12月了先這樣把  別去沖了。  你沖還得走一筆 一正一退的。  你以后注意按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬

小玉8035 追問

2019-12-03 17:50

那我從這個(gè)月開始就按你說的那樣可以吧

小玉8035 追問

2019-12-03 17:52

你說的，也就是計(jì)提吧

meizi老師 解答

2019-12-03 17:59

你好    當(dāng)期費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期  也得是你當(dāng)期費(fèi)用 你才計(jì)提的 比如你12月繳納了水電費(fèi) 沒給你發(fā)票  你就可以先暫估費(fèi)用在12月里面去  就是你所謂的計(jì)提費(fèi)用

小玉8035 追問

2019-12-03 18:02

屬于當(dāng)期的不是直接計(jì)入費(fèi)用就行了嗎？那我這個(gè)算是什么，我這個(gè)是沒有發(fā)票的，就一張收款單

meizi老師 解答

2019-12-03 18:06

你好    你上面不是11月先付款12月房租嗎   實(shí)際11月就做借預(yù)付賬款貸銀行存款 12月做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款這樣來體現(xiàn)的。   沒收到發(fā)票的 屬于當(dāng)期也是先計(jì)入費(fèi)用暫估  然后發(fā)票來沖暫估在做賬

小玉8035 追問

2019-12-03 18:12

好的，明白了

meizi老師 解答

2019-12-03 18:16

好的  希望 幫到你就好

小玉8035 追問

2019-12-03 18:29

跟你說的那樣做，我以后發(fā)票都沒辦法拿到的，后續(xù)要怎么做

meizi老師 解答

2019-12-03 18:32

你好 上面說了 你需要先暫估費(fèi)用在當(dāng)期    比如 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸其他應(yīng)付款或者銀行存款  收到發(fā)票沖暫估費(fèi)用 然后在發(fā)票來做

小玉8035 追問

2019-12-03 18:34

不懂，最后一步

meizi老師 解答

2019-12-03 18:36

意思就是你先做暫估費(fèi)用 。然后收到發(fā)票了 你得沖掉暫估的費(fèi)用 在按實(shí)際發(fā)票來做賬        其實(shí)一句話就是當(dāng)期費(fèi)用入當(dāng)期  。你就算沒發(fā)票也得把費(fèi)用暫估上 去影響當(dāng)期損益