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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 15:07

你好
購(gòu)進(jìn)材料，借；原材料，貸；銀行存款等科目
生產(chǎn)領(lǐng)用，借；生產(chǎn)成本，貸；原材料
發(fā)生制造費(fèi)用，借；制造費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊，應(yīng)付職工薪酬等科目
分配，借；生產(chǎn)成本，貸；制造費(fèi)用
完工入庫(kù)，借；庫(kù)存商品，貸；生產(chǎn)成本
然后銷(xiāo)售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫(kù)存商品

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:12

老師，小規(guī)模報(bào)稅怎么報(bào)

鄒老師 解答

2019-12-03 15:14

你好，是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報(bào)？

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:14

增值稅

鄒老師 解答

2019-12-03 15:15

你好，需要根據(jù)你單位季度收入情況，開(kāi)具發(fā)票情況分析計(jì)算填寫(xiě)的

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:15

和一般納稅人一樣填寫(xiě)嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 15:16

你好，是不一樣的
小規(guī)模是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入情況分析計(jì)算填寫(xiě)
一般納稅人是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫(xiě)申報(bào)

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:17

小規(guī)模是按實(shí)際賬戶(hù)收到的錢(qián)填寫(xiě)嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 15:18

你好，不是按實(shí)際收到的錢(qián)填寫(xiě)
而是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入情況，開(kāi)具發(fā)票情況填寫(xiě)申報(bào)
比如季度收入40萬(wàn)，普通發(fā)票10萬(wàn)，代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票收入30萬(wàn)
那就在增值稅申報(bào)表第一行填寫(xiě)40萬(wàn)，第二行（稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額欄次）填寫(xiě)30萬(wàn)

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:20

那所得稅呢

鄒老師 解答

2019-12-03 15:21

你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了

普麗娟 追問(wèn)

2019-12-03 15:21

好的

鄒老師 解答

2019-12-03 15:22

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 購(gòu)進(jìn)材料，借；原材料，貸；銀行存款等科目 生產(chǎn)領(lǐng)用，借；生產(chǎn)成本，貸；原材料 發(fā)生制造費(fèi)用，借；制造費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊，應(yīng)付職工薪酬等科目 分配，借；生產(chǎn)成本，貸；制造費(fèi)用 完工入庫(kù)，借；庫(kù)存商品，貸；生產(chǎn)成本 然后銷(xiāo)售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
2019-12-03 15:07:43
合理?yè)p耗記成本里面就可以
2019-03-28 13:48:47
你好，學(xué)員 借制造費(fèi)用A 制造費(fèi)用B 貸原材料
2022-03-10 15:03:26
你好，固定資產(chǎn)核算
2019-09-29 18:06:16
你好，啟用前加入的如果是為了以后生產(chǎn)用的，是與生產(chǎn)后再購(gòu)買(mǎi)一樣，計(jì)入制造費(fèi)用。
2020-05-18 11:46:59
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