老師，你好，我想咨詢下我公司購(gòu)買(mǎi)了一些煙酒之類(lèi)的東西用于業(yè)務(wù)招待，但是發(fā)票要跨月或者幾個(gè)月才能收到，這個(gè)帳務(wù)處理怎么做呀

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 14:47

你好！可以先做預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款科目下核算

西米鳳追問(wèn)

2019-12-03 14:52

可是這樣的話，我的報(bào)表反應(yīng)出來(lái)的就不真實(shí)了，有些沒(méi)有收到發(fā)票的都已經(jīng)是費(fèi)用了，但因?yàn)槲词盏桨l(fā)票，所以掛在預(yù)付或其它應(yīng)收，這樣一來(lái)，公司的利潤(rùn)是虛增的，這要如何處理呢

QQ老師解答

2019-12-03 15:14

你好！你們是內(nèi)賬還是外帳？

西米鳳追問(wèn)

2019-12-03 15:18

我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，現(xiàn)在只有一套外帳，沒(méi)有內(nèi)帳

QQ老師解答

2019-12-03 15:19

你好！未取得發(fā)票企業(yè)所得稅前也不可以抵扣費(fèi)用，匯算清繳時(shí)也要做費(fèi)用調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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