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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 09:58

你好 以前是什么時(shí)候的  意思已經(jīng)認(rèn)證了賬上沒(méi)做？

李某某 追問(wèn)

2019-12-03 10:04

嗯  是的  認(rèn)證了沒(méi)有做賬

meizi老師 解答

2019-12-03 10:06

你好 那你需要補(bǔ)做進(jìn)去  借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

李某某 追問(wèn)

2019-12-03 10:09

是去年的費(fèi)用了   不用以前年度損益科目？可以直接做進(jìn)去嗎？

meizi老師 解答

2019-12-03 10:15

你好     你們是跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的    因?yàn)槟銢](méi)說(shuō)是什么時(shí)候 我就做的以為是今年的分錄 。去年的做 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn)

李某某 追問(wèn)

2019-12-03 10:23

老師如果走以前年度損益科目的話就要涉及退稅啦，但是公司不想退，還有其他解決的辦法嗎？

meizi老師 解答

2019-12-03 10:28

你好  那你們就去調(diào)整你們申報(bào)表

李某某 追問(wèn)

2019-12-03 10:40

老師申報(bào)表不能調(diào)呀   都審計(jì)過(guò)了呀

meizi老師 解答

2019-12-03 10:45

你好 那這個(gè)就不好處理 你不去改表  你只有調(diào)整分錄 到時(shí)多繳納了就申請(qǐng)抵減或者退稅

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你好 以前是什么時(shí)候的 意思已經(jīng)認(rèn)證了賬上沒(méi)做？
2019-12-03 09:58:50
用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)依然需要及時(shí)做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)票是不需要認(rèn)證的，因?yàn)椴粎⑴c退稅但是由于出口貨物進(jìn)項(xiàng)不得參與抵扣，所以在申報(bào)時(shí)需要將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。已認(rèn)證，全部計(jì)入費(fèi)用
2021-09-19 17:36:36
360日可以認(rèn)證，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2019-01-08 15:40:25
你好 沒(méi)認(rèn)證可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的 但是你發(fā)票沒(méi)有取到的話 先暫估成本費(fèi)用 不做進(jìn)項(xiàng)稅
2020-03-07 16:13:43
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：管理費(fèi)用…差旅費(fèi)
2019-10-12 12:40:05
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