何清hh 追問

2019-12-02 17:37

是這樣的，我們因?yàn)槲覀儧]有實(shí)際送貨中配件的進(jìn)項(xiàng)數(shù)量，所以做的合同是主材的，開票也按主材開的

meizi老師 解答

2019-12-02 17:43

你好  那你們配件也需要開明細(xì)的   也得有合同明細(xì)的。 不然這個(gè)合同就與開票不一致

何清hh 追問

2019-12-02 17:54

老師，配件既不在合同內(nèi)，也沒在開票內(nèi)容里面，只是我們又開了一個(gè)跟合同開票一樣的銷售清單給對(duì)方，而實(shí)際送貨時(shí)包括了主件和配件的

meizi老師 解答

2019-12-02 18:00

你好   那配件是你們的庫(kù)存商品 到時(shí)沒開票 你們?cè)趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存  這個(gè)要分別做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本才對(duì)的。  最好是以后分別來(lái)合同 寫清楚 我只是建議你這樣 看你們自己

何清hh 追問

2019-12-02 18:04

老師，我們配件是沒有發(fā)票采購(gòu)的，因?yàn)槲覀儾少?gòu)的工廠也不給我們開配件，所以就想問一下我們那樣有什么風(fēng)險(xiǎn)

meizi老師 解答

2019-12-02 18:13

你好  那也是你們花錢買回來(lái)的庫(kù)存商品 這樣的話 你們沒有按實(shí)際業(yè)務(wù)開票的  可能到時(shí)對(duì)方無(wú)法稅前扣除或者抵扣的。 最好是按實(shí)際業(yè)務(wù)開票    合同保持一致

何清hh 追問

2019-12-02 18:58

老師，無(wú)法稅前扣除是怎么樣的情況啊

meizi老師 解答

2019-12-02 18:59

就是說(shuō)你開票與你實(shí)際業(yè)務(wù)不一致 實(shí)際有配件你們?nèi)块_主件去了