豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:32

沒(méi)有，一直沒(méi)開(kāi)票

郭老師 解答

2019-12-03 09:33

以后還開(kāi)發(fā)票的嗎
不開(kāi)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:34

意思就是當(dāng)月給貨當(dāng)月銀行收到款，郭老師您看得懂我的意思嘛？

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:35

但是沒(méi)有開(kāi)票，對(duì)方不要求開(kāi)所以沒(méi)開(kāi)

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:37

不開(kāi)了，那老師這樣我稅費(fèi)是按怎么算呢？是平時(shí)賣的稅率來(lái)計(jì)算嘛？

郭老師 解答

2019-12-03 09:37

我看懂你的意思是你沒(méi)有聽(tīng)懂我說(shuō)的。
對(duì)方以后要開(kāi)發(fā)票嗎，要開(kāi)發(fā)票不用動(dòng)，如果不開(kāi)坐上面分錄

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:55

對(duì)方以后都不要開(kāi)票了，那稅率是自己按平時(shí)的算上去嗎？

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 09:56

老師，意思是我現(xiàn)在做您上面給那個(gè)分錄就可以了，沒(méi)有其他什么影響對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-12-03 10:02

是的，自己需要價(jià)稅分開(kāi)做
沒(méi)有影響的。

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:10

好的，昨天有個(gè)老師說(shuō)要交滯納金，嚇到我了

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:11

謝謝郭老師～

郭老師 解答

2019-12-03 10:13

不需要的稅務(wù)局如果沒(méi)有查到，自己做就行。

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:14

嗯嗯，好的

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:15

郭老師，那我是直接做您上面那個(gè)分錄沒(méi)有原始憑證呢

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:16

這樣沒(méi)有原始憑證咋整？

郭老師 解答

2019-12-03 10:16

用你的發(fā)貨單就可以

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:19

郭老師，沒(méi)有發(fā)貨單有收據(jù)可以嗎？

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:21

或者我自己后面開(kāi)張發(fā)票可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-03 10:21

可以的，你也可以用出庫(kù)單。

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:22

就開(kāi)這個(gè)賬務(wù)的發(fā)票，然后全部張數(shù)發(fā)票都自己留著，留記賬的出來(lái)記賬

郭老師 解答

2019-12-03 10:22

不是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎。

郭老師 解答

2019-12-03 10:23

對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模。

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:25

對(duì)方是學(xué)校，意思就是對(duì)方不要求開(kāi)發(fā)票，但是我們自己想開(kāi)發(fā)票來(lái)調(diào)平這個(gè)賬

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:25

這樣做可以嗎？，我方是小規(guī)模

郭老師 解答

2019-12-03 10:26

不建議你開(kāi)
你現(xiàn)在開(kāi)普票稅務(wù)局那邊都監(jiān)控了
你要開(kāi)了最好給對(duì)方，

豆豆 追問(wèn)

2019-12-03 10:29

好的，謝謝郭老師的耐心～祝一切順利！

郭老師 解答

2019-12-03 10:31

不用客氣，應(yīng)該的。