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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-02 10:48

你好，增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了已經(jīng)跨月了可以開(kāi)紅字發(fā)票沖回，然后再開(kāi)一張正確的發(fā)票。
開(kāi)紅字發(fā)票首先要開(kāi)一張紅字發(fā)票信息表，按照信息表上的代碼輸入開(kāi)票機(jī)就可以開(kāi)紅字發(fā)票。
如果開(kāi)出的發(fā)票購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證，購(gòu)貨方在他們的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字信息表給你公司，你公司開(kāi)紅字發(fā)票，購(gòu)貨方在收到你公司紅字發(fā)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
如果開(kāi)錯(cuò)發(fā)票購(gòu)貨方已退回還沒(méi)有認(rèn)證，銷售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字信息表，然后按信息表上的代碼開(kāi)具紅字發(fā)票。

不忘初心 追問(wèn)

2019-12-02 10:54

12月賬怎么處理

不忘初心 追問(wèn)

2019-12-02 10:55

問(wèn)錯(cuò)了11月賬怎么處理，減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒(méi)申報(bào)，申報(bào)要怎么處理

立紅老師 解答

2019-12-02 11:01

你好，1、11份正常確認(rèn)收入，12月份紅沖，沖減退回當(dāng)月的收入就可以。
2、11月份正常申報(bào)，當(dāng)月多交稅,下月開(kāi)具紅字發(fā)票后再開(kāi)具正確的發(fā)票就少交稅.實(shí)際繳稅金額不變

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同學(xué)你好 這個(gè)需要的
2023-04-22 05:13:12
年度太久了，不建議抵扣了，可按勾選不抵扣處理
2024-12-31 11:00:55
你好，專票復(fù)核人沒(méi)填，不影響認(rèn)證抵扣 但是屬于信息不全?
2022-04-14 17:16:49
你好不可以抵扣增值稅的，它屬于福利費(fèi)。
2022-03-25 11:37:11
您好，學(xué)員，需要勾選認(rèn)證，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。
2022-01-17 18:25:35
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