且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:24

老師，你好！我8月份收到480的票，一直沒填到申報表上去。這月沒開票。下個月開票就用到它抵扣了，我想這個月先填到申報表上，可以啊？謝謝！

鄒老師 解答

2019-12-01 14:25

你好，可以當月填寫，你能提供一下你填寫的附表四圖片嗎

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:27

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:28

我是填寫的第一行的2和3欄，本期發(fā)生額和本期應抵減稅額

鄒老師 解答

2019-12-01 14:29

你好，在當月沒有增值稅應納稅額的情況下，需要在這個表格的本期發(fā)生填寫480，本期應抵減填寫480，實際抵減0，期末余額填寫480（結轉以后月份抵扣）

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:32

老師，你好！表4填好了，減免稅的填了 ，保存不了，總說系統出錯，是因為我把主表已經填寫保存的緣故嗎？是在不行，我就下月再用這個480了。謝謝！

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:35

不知道是網絡不好還是我填寫報表順序錯了導致這個系統出錯。我是填了主表以后想起來480 ，我就想把480填了下月抵扣的。是不是應該最后填寫主表呢？謝謝！

鄒老師 解答

2019-12-01 14:44

你好，能把你填寫的表格（帶數據的）發(fā)個圖片過來看一下嗎
你這個有去稅局做全額抵扣備案嗎？

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:46

沒有備案

鄒老師 解答

2019-12-01 14:47

你好，這個需要去備案才可以全額抵扣的

且行且珍惜 追問

2019-12-01 14:49

鄒老師 解答

2019-12-01 14:51

你好，這樣填寫沒有錯誤
需要去備案了才可以填寫的