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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-30 20:46

你好，未開票收入和開票一樣做的分錄，借應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入   貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額），下月開票了，先沖回上月的未開票分錄，然后按照發(fā)票再做分錄就好

學(xué)習(xí)中? 追問

2019-11-30 20:48

怎么沖？

徐阿富老師 解答

2019-11-30 20:49

你好，開票時(shí)，先沖回：借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)金額   貸主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)金額    貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)金額，再按照發(fā)票做：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-10-21 16:44:26
你好，與開票收入一樣的，沒有區(qū)別。
2021-07-03 09:26:51
你好， 您上月的分錄是如何做的，做負(fù)數(shù)分錄就可以。
2020-05-06 18:33:57
你好，分錄：借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-04-07 23:12:16
期末，民間非營利組織應(yīng)當(dāng)將本期限定性收入和非限定性收入分別結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項(xiàng)下的限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)。 借：收入—捐贈(zèng)收入（或 會(huì)費(fèi)收入、提供服務(wù)收入、政府補(bǔ)助收入 等） 貸：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn) 或限定性凈資產(chǎn) 期末，民間非營利組織應(yīng)當(dāng)將本期發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項(xiàng)下的非限定性凈資產(chǎn)，作為非限定性凈資產(chǎn)的減項(xiàng)。 借：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn) 或限定性凈資產(chǎn) 貸：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 / 管理費(fèi)用 / 籌資費(fèi)用 / 其他費(fèi)用
2020-03-26 12:39:25
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