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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-11-30 16:50

支付員工工資:時扣社保錢 下月交
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
          一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅

木槿 追問

2019-11-30 18:07

當(dāng)月的工資是不發(fā)的吧，但是社保是繳納的吧，這個有時差的會計怎么處理

玲老師 解答

2019-11-30 18:08

不發(fā)就只做交社保的分錄  工資發(fā)時再做

木槿 追問

2019-11-30 18:13

舉個例子吧，比我五月份，工資是六月發(fā)，但是社保五月要交掉，這種情況是不是五月計提社保工資，做一次分錄，然后等實際繳納社保
再做一次分錄嗎

玲老師 解答

2019-11-30 18:15

你好，對，就是這個意思 。

木槿 追問

2019-11-30 18:20

繳納社保時，個人的部分，有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，有什么區(qū)別呢

玲老師 解答

2019-11-30 18:24

先交費 記其他應(yīng)收款科目  先發(fā)工資記在其他應(yīng)付款科目

木槿 追問

2019-11-30 18:27

有先發(fā)工資的情況嗎？按這個思路工資都是后發(fā)的

玲老師 解答

2019-11-30 18:29

有，當(dāng)月發(fā)工資沒交社保 就是先發(fā)工資

木槿 追問

2019-11-30 18:31

社保不都是當(dāng)月要交掉嗎？這種不交社保不屬于違規(guī)嗎

玲老師 解答

2019-11-30 18:37

你好 各地申報時間情況不一樣。按你當(dāng)?shù)氐牡囟ń?/p>

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相關(guān)問題討論
您好！請問您說的第一題是題3嗎？若是，稍后將列出分錄
2021-07-02 07:45:34
你好 借管理費用 銷售費用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本 存貨跌價準備 貸：庫存商品
2019-12-05 14:23:23
支付員工工資:時扣社保錢 下月交 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2019-11-30 16:50:54
你好，你之前計提所做的分錄是？
2019-10-15 18:07:43
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