康乃馨 追問

2019-11-30 16:24

可能

康乃馨 追問

2019-11-30 16:24

如果是的話怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-11-30 16:26

你好，補(bǔ)做無形資產(chǎn)入賬分錄就是了
借；無形資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目

康乃馨 追問

2019-11-30 16:31

我公司暫時(shí)沒有無形資產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-11-30 16:32

你好，查看了無形資產(chǎn)科目沒有做賬（那你之前說的無形資產(chǎn)沒有做賬是指的什么意思呢）

康乃馨 追問

2019-11-30 16:50

原來會(huì)計(jì)把房租計(jì)提做了累計(jì)攤銷科目，所以無形資產(chǎn)科目是負(fù)的

鄒老師 解答

2019-11-30 16:51

你好，那應(yīng)當(dāng)把房租計(jì)提做的累計(jì)攤銷分錄做相反分錄沖銷，然后做一筆房租計(jì)提正確的分錄才是的

康乃馨 追問

2019-11-30 16:51

現(xiàn)在房租已經(jīng)付清上年的，怎么把累計(jì)攤銷核銷掉

鄒老師 解答

2019-11-30 16:52

你好，借；累計(jì)攤銷，貸；管理費(fèi)用等科目