范范 追問

2019-11-29 20:08

能看到嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 20:09

沒有看到您上傳的

范范 追問

2019-11-29 20:54

就是以前年度損益調(diào)整需要結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 20:55

以前年度損益調(diào)整不需要結轉(zhuǎn)到本年利潤 要結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

范范 追問

2019-11-29 20:57

結轉(zhuǎn)了還是不平

bamboo老師 解答

2019-11-29 20:58

那您把科目余額表給我看才行啊

范范 追問

2019-11-29 20:58

是因為我做了個以前年度損益調(diào)整借方紅字嗎

bamboo老師 解答

2019-11-29 20:59

您可以把您的分錄寫一下么

范范 追問

2019-11-29 21:01

借：以前年度損益調(diào)整借方紅字

范范 追問

2019-11-29 21:01

貸：其他應收款貸方紅字

bamboo老師 解答

2019-11-29 21:02

那您結轉(zhuǎn)的時候分錄怎么寫的

范范 追問

2019-11-29 21:05

借方藍字以前年度損益調(diào)整

范范 追問

2019-11-29 21:05

貸方利潤分配未分配利潤

bamboo老師 解答

2019-11-29 21:06

那貸方是利潤分配-未分配利潤 對吧

范范 追問

2019-11-29 21:06

用友會不會不識別紅字

bamboo老師 解答

2019-11-29 21:07

用友識別紅字的 調(diào)賬就是用紅字

范范 追問

2019-11-29 21:11

那還會是什么原因

bamboo老師 解答

2019-11-29 21:12

您資產(chǎn)負債表左右兩邊不平 是吧
您電腦不好上傳圖片么 或者手機

范范 追問

2019-11-29 21:27

對，左右不平，以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)貸方余額

范范 追問

2019-11-29 21:27

差額就是這個數(shù)

范范 追問

2019-11-29 21:27

不知道為啥傳不過去圖片

bamboo老師 解答

2019-11-29 21:28

那以前年度損益調(diào)整明細帳上還有余額？
上面這樣寫了應該沒有余額了 借方紅字跟藍字