張張 追問

2019-11-29 11:09

本來是借:制造費用-電費暫估   貸:其他應付款

郭老師 解答

2019-11-29 11:11

借制造費用負數(shù)貸其他應付款負數(shù)

張張 追問

2019-11-29 11:27

能做這筆分錄嗎？借:其他應付款_水電費  貸:利潤分配_未分配利潤

郭老師 解答

2019-11-29 11:29

不需要的
直接按發(fā)的做

張張 追問

2019-11-29 12:17

那按發(fā)的做會不會需要匯算清繳啊

郭老師 解答

2019-11-29 12:19

按發(fā)票做
不是按發(fā)的做
按發(fā)票的匯算清繳可以抵扣所得稅

張張 追問

2019-11-29 13:31

是前期電費發(fā)票都拿不到然后為了體現(xiàn)有電費才暫估的電費
現(xiàn)在年底了需要把前期沒有電費發(fā)票的金額沖銷掉
那這樣需要做什么憑證可以不需要匯算清繳的

郭老師 解答

2019-11-29 13:33

不是，你有發(fā)票可以稅前扣除，都需要匯算清繳