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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-11-29 10:28

您好！其實(shí)這個(gè)沒關(guān)系，同一個(gè)季度都沒問題。

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 10:29

為什么同一個(gè)季度都可以呢?

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 10:29

要是想在下個(gè)季度抵扣呢？

宋生老師 解答

2019-11-29 10:31

你好！因?yàn)樗枚愂敲總€(gè)季度申報(bào)一次

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 10:33

哦哦，那我想要在下個(gè)季度抵扣的話，什么時(shí)候入賬？

宋生老師 解答

2019-11-29 10:33

你好！下季度補(bǔ)充入賬

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 10:34

具體怎么做呢？會計(jì)分錄跟及時(shí)入賬一樣嗎

宋生老師 解答

2019-11-29 10:36

你好！是的。這種就相當(dāng)于你當(dāng)時(shí)沒有錄，然后補(bǔ)充計(jì)入

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 10:39

那如果是增值稅專用發(fā)票，用來抵扣增值稅的呢？想要下月稅款抵扣，是在下月入賬嗎？

宋生老師 解答

2019-11-29 10:48

您好！不是。你什么是認(rèn)證就什么時(shí)候抵扣

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-11-29 11:35

那想要下月認(rèn)證，抵扣下月的稅，是在下月入賬嗎？

宋生老師 解答

2019-11-29 11:36

你好！不是，是下個(gè)月認(rèn)證。這個(gè)月入賬，然后什么時(shí)候抵扣，什么時(shí)候認(rèn)證。

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相關(guān)問題討論
您好！其實(shí)這個(gè)沒關(guān)系，同一個(gè)季度都沒問題。
2019-11-29 10:28:08
收到發(fā)票，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣你要繳納的銷項(xiàng)稅的 這個(gè)費(fèi)用金額是抵減你的收入盈利的，減少利潤總額，可以少交所得稅
2018-11-17 17:05:18
你好，這個(gè)是無法抵扣企業(yè)所得稅，需要按規(guī)定取得發(fā)票才是的
2018-05-08 08:48:15
您好，同學(xué)，不可以直接抵扣費(fèi)用。
2020-03-03 08:50:10
您好，可以的。
2017-04-11 14:05:58
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