小LL 追問

2019-11-28 20:19

那我需要修改科目嗎？申報的時候沒做賬，這會兒做賬的時候發(fā)現(xiàn)了

bamboo老師 解答

2019-11-28 20:21

需要修改會計科目 調(diào)整上個月的錯誤分錄

小LL 追問

2019-11-28 20:25

然后下個月申報的時候要寫個補報的分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-28 20:25

跟這個月的合在一起 不需要單獨寫補報的分錄

小LL 追問

2019-11-28 20:27

還有個問題老師，我的財務(wù)費用余額在貸方，轉(zhuǎn)本年利潤怎么轉(zhuǎn)呀

bamboo老師 解答

2019-11-28 20:28

財務(wù)費用余額怎么會在貸方的?

小LL 追問

2019-11-28 20:31

就是有一筆利息收入

bamboo老師 解答

2019-11-28 20:33

借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字
應(yīng)該這樣寫分錄

小LL 追問

2019-11-28 20:38

好的，謝謝老師o(^o^)o，

bamboo老師 解答

2019-11-28 20:38

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快