老師請(qǐng)幫我看看我的思路對(duì)不對(duì)，總分公司我懵的1，分公司開(kāi)票20萬(wàn)，收款20萬(wàn)，在分公司賬套里正常做賬2，分公司把20萬(wàn)轉(zhuǎn)給總公司做其他應(yīng)收款。3，總公司收到分公司20萬(wàn)做其他應(yīng)付款。4，分公司的項(xiàng)目成本票都開(kāi)到總公司了，總公司直接記項(xiàng)目成本嗎？沖分公司其他應(yīng)付款嗎？5，分公司沒(méi)有成本，那財(cái)務(wù)報(bào)表咋弄？就拿20萬(wàn)的收入來(lái)報(bào)稅嗎？然后繳所得稅6，總公司里給分公司支出的項(xiàng)目成本費(fèi)怎么做啊，總公司的所得稅是不是也要踢出來(lái)。

答： 同學(xué)你好，前面1.2.3道題是沒(méi)問(wèn)題的吧，說(shuō)第四題，分公司開(kāi)票給總公司，分公司是收入，要收總公司的款，這個(gè)呢，掛賬應(yīng)收賬款，

我看之前會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付款負(fù)的100多萬(wàn)，是不是表示我們還有100多萬(wàn)需要收回來(lái)，就相當(dāng)于其他應(yīng)收款100多萬(wàn)

答： 你好，是的，是這個(gè)意思的

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年公司其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有余額 然后2019年在出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是不是去年的數(shù)據(jù)加上當(dāng)月的發(fā)生額的合計(jì)數(shù)？

答： 期初是去年12月末的余額，本期有發(fā)生額嗎