xch6699 追問

2019-11-28 14:53

第二步的摘要怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-11-28 14:53

你好結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

xch6699 追問

2019-11-28 14:54

借未分配利潤貨以前年度損益調(diào)整這步的摘要怎么寫

meizi老師 解答

2019-11-28 14:55

這個就是摘要：結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

xch6699 追問

2019-11-28 15:02

老師，18年應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－銷項稅額貸方有余額怎么平賬

meizi老師 解答

2019-11-28 15:04

你好 你要月末去結(jié)轉(zhuǎn) 你們年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

xch6699 追問

2019-11-28 15:04

沒有哦，

xch6699 追問

2019-11-28 15:05

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

meizi老師 解答

2019-11-28 15:07

你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

xch6699 追問

2019-11-28 15:12

老師，金額很小，實際上不用繳稅的

meizi老師 解答

2019-11-28 15:18

你好 那你們意思是進項等于銷項了嗎

xch6699 追問

2019-11-28 15:19

小規(guī)模企業(yè)，沒做進項

meizi老師 解答

2019-11-28 15:24

小規(guī)模嗎   那你就直接走 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅來做就行了。    沒有三級科目哈 也不用結(jié)轉(zhuǎn)的