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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-28 10:25

您好，公司光有成本沒有收入肯定不合理啊

mike 追問

2019-11-28 10:37

是的，因?yàn)闃I(yè)主沒有錢，所以沒有開工程票給業(yè)主，也就沒有繳納任何的稅費(fèi)

mike 追問

2019-11-28 10:37

那這種情況稅務(wù)上怎么處理呢？

小黎老師 解答

2019-11-28 10:39

您好，這種情況你暫時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本放在工程施工里面。等到開票的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)成本

mike 追問

2019-11-28 10:41

嗯，因?yàn)榍捌诎l(fā)生的成本在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題吧。

小黎老師 解答

2019-11-28 10:42

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)的 沒有關(guān)系

mike 追問

2019-11-28 10:42

好的，謝謝

mike 追問

2019-11-28 10:43

稅務(wù)局要是問起來應(yīng)該怎么答復(fù)比較好一些

小黎老師 解答

2019-11-28 10:47

您好，就說是你們墊資的工程，一直沒有結(jié)算也沒收過工程款

mike 追問

2019-11-28 10:50

好的，謝謝

小黎老師 解答

2019-11-28 10:51

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
您好，代建項(xiàng)目成本正常的一樣繳納稅費(fèi)啊
2019-04-23 16:56:48
您好，公司光有成本沒有收入肯定不合理啊
2019-11-28 10:25:09
1.不同點(diǎn)倒沒有，建筑工程不是在機(jī)構(gòu)所在地，那么需要開具外管證，在外地預(yù)繳稅。如果不開具外管證，被查會(huì)被罰款。 2.沒有了，專票和普票。如果是專票，你企業(yè)沒有采取差額計(jì)稅，可以抵扣，可以進(jìn)成本。 3.稅由開票方繳納，增值稅，附加稅，所得稅
2019-01-27 21:05:03
你好，建筑企業(yè)替員工繳納的個(gè)人所所得稅與企業(yè)成本金額沒有必然關(guān)系的
2020-02-27 14:32:01
你好，建筑行業(yè)跨市提供建筑服務(wù)，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳0.8%企業(yè)所得稅
2020-07-23 11:05:24
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