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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 14:14

稅控服務(wù)費(fèi)你認(rèn)證，那這個(gè)可以抵扣只有稅額了，那對應(yīng)不含稅咋抵扣呢 這個(gè)都不是填寫附表2 這個(gè)全額抵減填寫附表4 ，飛機(jī)票這個(gè)勾選平臺(tái)都不能勾選，認(rèn)證只有電子通行費(fèi)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票

???? 追問

2019-11-27 14:21

那我現(xiàn)在稅控服務(wù)費(fèi)的帳怎么做呢借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額（票面金額）貸：庫存現(xiàn)金嗎 不認(rèn)證直接做賬嗎？ 那報(bào)稅的時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)額怎么把這一筆j加進(jìn)去

maize老師 解答

2019-11-27 14:22

 借：管理費(fèi)用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

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您好 這樣處理稅款是正確的
2019-11-27 14:22:32
稅控服務(wù)費(fèi)你認(rèn)證，那這個(gè)可以抵扣只有稅額了，那對應(yīng)不含稅咋抵扣呢 這個(gè)都不是填寫附表2 這個(gè)全額抵減填寫附表4 ，飛機(jī)票這個(gè)勾選平臺(tái)都不能勾選，認(rèn)證只有電子通行費(fèi)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票
2019-11-27 14:14:43
填在附表2的8b和第10行
2022-01-07 16:58:00
你好 抵的是進(jìn)項(xiàng) 不是全額 要計(jì)算一下的
2020-06-04 15:26:19
都可以的，不需要認(rèn)證 在附表二其他里如實(shí)填寫就可以
2019-12-16 16:50:59
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