老師，請問我去年按正常流程做的借應(yīng)付貸銀行款借成本貸應(yīng)付今年對方?jīng)]有開票，要沖減的話借未分配利潤貸成本我的應(yīng)付怎么辦呢？應(yīng)付的公司已經(jīng)答應(yīng)用別的材料票給我

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-27 11:11

應(yīng)付紅字沖掉借：成本（紅字0 d貸：應(yīng)付（紅字）借：成本貸：利潤分配

小豌豆追問

2019-11-27 11:28

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
可以這樣做嗎？

小豌豆追問

2019-11-27 11:29

軼老師，當(dāng)我沖減無票成本時，我可以不沖應(yīng)付嗎？這樣會對報表有什么影響嗎？

軼塵老師解答

2019-11-27 11:32

無票成本賬上不調(diào)整只是納稅調(diào)增

小豌豆追問

2019-11-27 11:37

軼老師，您后面那筆分錄是指來票之后做的分錄吧？我是去年暫估入賬的，今年發(fā)現(xiàn)票來不了，我該怎么辦呢？也是按照您上面的分錄嗎？

軼塵老師解答

2019-11-27 11:38

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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