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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小陳

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 09:49

涉及損益的話，走以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)  不涉及損益的，，可以直接調(diào)整就行

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-11-27 09:50

借銀行存款貸應(yīng)付   現(xiàn)在想改成借銀行貸應(yīng)收

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-11-27 09:53

？？？

小陳 解答

2019-11-27 09:53

那可以直接調(diào)整：借：應(yīng)付賬款  貸應(yīng)收賬款即可

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-11-27 09:56

嗯呢。

小陳 解答

2019-11-27 09:56

好的，麻煩給我評(píng)價(jià)一下，謝謝啦

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，不是的，上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021-08-22 18:35:12
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 貸：應(yīng)收賬款226 借：庫(kù)存商品170 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本170? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 7.5 貸：所得稅費(fèi)用 7.5 (200-170)*25% ? ?
2021-07-25 18:42:56
您好！ 本題當(dāng)中，原來(lái)是采用使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，變更為使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，采用未來(lái)適用法，未來(lái)使用法本身不需要追溯調(diào)整的，而這個(gè)企業(yè)他錯(cuò)誤的做了一筆追溯調(diào)整的分錄： 借：盈余公積2 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 18 管理費(fèi)用 20 貸：累計(jì)攤銷 40 這筆分錄，只有計(jì)入管理費(fèi)用20萬(wàn)元、累計(jì)攤銷里面20萬(wàn)元是正常計(jì)提2018年當(dāng)期要做的，其余部分都是不要做的，既然不要做而企業(yè)做了，那修正的分錄就是反沖即可。
2021-07-01 18:09:22
同學(xué)，你好 累積影響數(shù)是列報(bào)前期的最早期初留存收益與現(xiàn)有金額的差額，即“從開(kāi)始到上年年末”的累積數(shù)，即用的是2012年年末的金額計(jì)算，所以，甲公司該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)=[2 200-（2 000-2 000÷10）]×（1-25%）=300
2020-06-20 06:52:17
其實(shí)最簡(jiǎn)單的做法就是把上年那兩筆直接紅沖，涉及到損益類的換成以前年度損益調(diào)整 再按正確的做分錄，涉及損益的仍然換成以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 22:41:23
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