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送心意

小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-03-18 22:36

你好，你這是個(gè)什么業(yè)務(wù)呢？

孝順的路人 追問

2020-03-18 23:08

老師您好！我看這筆業(yè)務(wù)是19年12月底貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣余額是2025.62，老會計(jì)是2020年一月
這樣調(diào)的借：管理費(fèi)用一
負(fù)2025.61借：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣稅
去年12月的余額，跨年了能用管理費(fèi)用嗎？

小云老師 解答

2020-03-18 23:27

跨年了正常要用以前年度損益調(diào)整代替

孝順的路人 追問

2020-03-19 07:35

老師您好！用了以前年度損益調(diào)整，會不會影響報(bào)表不平呢

小云老師 解答

2020-03-19 09:16

當(dāng)然不會啦，那是準(zhǔn)則規(guī)定的做法

孝順的路人 追問

2020-03-19 10:01

好的謝謝您

小云老師 解答

2020-03-19 10:12

不客氣，方便請五星好評一下，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好。具體什么原因條件呢
2022-02-12 16:01:36
您好，三筆分錄可以并為一筆，借 營業(yè)收入 100 貸 存貨 20 營業(yè)成本80，意思是把這筆內(nèi)部交易全部沖掉，這樣的話在合并報(bào)表里只列示為存貨原存貨成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則這樣調(diào)整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借：主營業(yè)務(wù)收入500、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）80，貸：預(yù)收款項(xiàng)580 借：庫存商品400，貸：主營業(yè)務(wù)成本400 借：發(fā)出商品400，貸：庫存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好，借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整，然后按發(fā)票入賬
2020-05-24 21:32:05
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