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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-27 09:29

你好
借;制造費用等科目 201.06,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26.14,貸;銀行存款等科目 227

小石頭 追問

2019-11-27 10:10

老師,關于應交稅費-應交增值稅-進項稅,是不是在以后需要繳納增值稅的時候直接在貸方顯示就可以了,然后就可以抵扣了是吧

鄒老師 解答

2019-11-27 10:11

你好,應交稅費-應交增值稅-進項稅發(fā)生計入借方,與銷項抵扣的時候計入貸方,然后按差額繳納增值稅就是了

小石頭 追問

2019-11-27 10:12

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-27 10:14

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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那你們這個開票系統(tǒng)沒有限額,你狀態(tài)查詢是顯示99999.99嗎?你這個作廢重新開吧,我看學員反饋這樣開出是可以開,不過稅局那邊會通知,你們超過限額開了,
2020-07-23 11:25:32
你好,一般納稅人,從小規(guī)模處取得一張專用發(fā)票,發(fā)票不含稅金額1000,稅額30 直接按30抵扣增值稅就是了
2020-03-29 11:33:38
你好,是按含稅金額提供的
2017-08-24 09:10:33
你好 借;制造費用等科目 201.06,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26.14,貸;銀行存款等科目 227
2019-11-27 09:29:44
你好, 這個可以用 但是不可以抵扣,
2022-04-27 14:19:01
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