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老師我想問下，我們公司建筑類，營業(yè)執(zhí)照上有工程機(jī)械銷售、維修、租賃，對方公司和我們簽了個吊車的租賃合同，現(xiàn)在要我們公司開具發(fā)票，這個合同是真的但是業(yè)務(wù)不是真實的，我們公司也沒有吊車這個工程機(jī)械。我們開票時要開票項目如何填，開票項目中還需要寫吊車租賃費嗎，還是直接寫個租賃費什么的，填這2個在稅務(wù)風(fēng)險這塊有什么區(qū)別嗎，還有這個稅率是13%嗎

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-26 17:17

動產(chǎn)租賃的增值稅稅率是13%。但是如果數(shù)據(jù)根據(jù)你這個合同來查你的固定資產(chǎn)的話，如果沒有吊車這一塊，你們是有涉稅風(fēng)險。

山楂欠追問

2019-11-26 17:22

那我們開票時不開吊車租賃，就只開租賃費，這樣風(fēng)險是不是要小些呢，因為我們有其它設(shè)備

軼塵老師解答

2019-11-26 19:02

你的合同里面寫的是吊車啊。也經(jīng)不起細(xì)查。

山楂欠追問

2019-11-27 11:25

那我開發(fā)票稅收編碼如何選，如果開吊車租傷筋動賃在哪里填呢

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