小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-26 12:18

那他這張是開(kāi)錯(cuò)了，那應(yīng)該怎么處理好呢

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:28

退給對(duì)方 讓重新開(kāi)具

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-26 12:57

但是這邊的會(huì)計(jì)已經(jīng)入到10月的賬了

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-26 12:57

申報(bào)了

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:58

可以開(kāi)具紅字沖銷(xiāo) 然后在開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-26 12:58

是不是加工，前面都是勞務(wù)的

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:58

對(duì)的 加工前面都應(yīng)該是勞務(wù)

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-27 06:36

老師，這個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)他已經(jīng)做賬了，申報(bào)了，讓對(duì)方重開(kāi)，我們這邊做賬也會(huì)很麻煩

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-27 06:38

正常的話(huà)，我們退回給他，他那邊要開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái)和正確的藍(lán)字發(fā)票，我們只要紅字沖，藍(lán)字正常做分錄就可以對(duì)嗎，申報(bào)還有什么要做的嗎

小豬班納 蘭 追問(wèn)

2019-11-27 06:40

之前錯(cuò)的那張，已經(jīng)認(rèn)證了，抵扣了

bamboo老師 解答

2019-11-27 06:40

只要紅字沖，藍(lán)字正常做分錄就可以 對(duì)的
申報(bào)的時(shí)候紅字您要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  然后藍(lán)字發(fā)票正常勾選抵扣