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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-26 10:53

你好，收到設(shè)計費的稅金？

紅紅火火 追問

2019-11-26 11:02

是的，理應(yīng)是銷項稅，可是月底轉(zhuǎn)出的時候怎么轉(zhuǎn)？

小惑老師 解答

2019-11-26 11:06

借：應(yīng)交稅費-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

紅紅火火 追問

2019-11-26 11:11

好的，謝謝老師??！

小惑老師 解答

2019-11-26 11:12

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快！

紅紅火火 追問

2019-11-26 11:15

附加稅也要轉(zhuǎn)出嗎？比如城建稅，教育費附加，如果轉(zhuǎn)的話怎么轉(zhuǎn)？

小惑老師 解答

2019-11-26 11:16

借;稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-附加稅

紅紅火火 追問

2019-11-26 11:18

這個是計提的時候，月底需要像增值稅那樣轉(zhuǎn)出到未交嗎？

小惑老師 解答

2019-11-26 11:24

然后就是次月繳納了
借：應(yīng)交稅費-附加稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，收到設(shè)計費的稅金？
2019-11-26 10:53:33
是的，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-已交稅金和應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-25 10:26:26
你好，小規(guī)模應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅下面無需再設(shè)子目了，你說的2個都直接做在借方就好
2018-10-01 16:21:49
你好，是一般計稅還是簡易計稅項目
2018-09-04 16:03:18
你好！ 可以不用改的
2019-02-07 11:57:33
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