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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 10:32

你好。具體的什么業(yè)務(wù)的,

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 10:39

公司要調(diào)整賬面,注銷

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 10:39

這些我同事讓我調(diào)整,不知道怎么調(diào)了

郭老師 解答

2019-11-26 10:41

稅費(fèi)沖管理費(fèi)用這個(gè)看不懂,為啥
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 10:44

480的稅盤費(fèi)用,我要沖掉

郭老師 解答

2019-11-26 10:46

之前分錄怎么做的,做了抵扣,實(shí)際沒(méi)有抵扣的話紅沖

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 10:51

以前沒(méi)有賬的

郭老師 解答

2019-11-26 10:53

那你們的報(bào)表自己亂填的?不能。你這都有數(shù)據(jù),應(yīng)該做了憑證

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 11:17

怎么做呢?

郭老師 解答

2019-11-26 11:28

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 11:53

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么做?

郭老師 解答

2019-11-26 11:56

上面給你寫了分錄,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

白木魚 追問(wèn)

2019-11-26 13:15

那我要做往來(lái),現(xiàn)金怎么做憑證呢

郭老師 解答

2019-11-26 13:16

做往來(lái),現(xiàn)金這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計(jì)到其他應(yīng)收款的,可以參考整個(gè)過(guò)程例子 應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費(fèi)用科目 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保 借:成本費(fèi)用科目 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個(gè)稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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