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您好，我們公司簽訂了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)服務(wù)合同，我們公司搭建一個(gè)臺(tái)架然后做物體墜落實(shí)驗(yàn)，最后出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)支付90%的合同款，我們今年不打算開增值稅發(fā)票。請(qǐng)問這筆收款今年用確認(rèn)收入嗎？
學(xué)堂用戶_ph271404
于2019-11-25 23:25 發(fā)布 ??1191次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-11-25 23:25
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
明白了，是不具有不可替代用途 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于簡(jiǎn)易計(jì)稅與一般 問
附加稅也是直接計(jì)入稅金及附加 答
老師好，員工的房貸信息，會(huì)計(jì)可以幫助錄入自然人電 問
我錄入了，但是報(bào)送不成功，提示“該配偶信息由納稅人自行采集，請(qǐng)通知納稅人自行修改或刪除” 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi)，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營(yíng)期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本，而非計(jì)入 23 年成本。 年報(bào)調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中，將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”，進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營(yíng)業(yè)成本”“未分配利潤(rùn)” 等項(xiàng)目，確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本一致。 答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費(fèi)用沒有發(fā)票能直 問
籌備期間的費(fèi)用開支，單位名字沒有下來，比如房租，購買的二手空調(diào)等，就沒有發(fā)票，是否能稅前列支呢？這是2022年11月以前發(fā)生的，11月20幾號(hào)企業(yè)名字才注冊(cè)成功，這部分支出怎么處理？謝謝 答
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學(xué)堂用戶_ph271404 追問
2019-11-25 23:26
吳少琴老師 解答
2019-11-25 23:46