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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-25 15:40

你好，固定資產(chǎn)處理收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目核算才是的
需要繳納增值稅，附加稅，如果有盈利還會(huì)涉及企業(yè)所得稅

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:42

是計(jì)入的固定資產(chǎn)清理！這種是不是報(bào)未開票收入！我們是一般納稅人！稅率是多少呢

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:44

是這樣做的分錄

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:45

這個(gè)收入是不是要上增值稅！然后在未開票收入那欄填上這個(gè)數(shù)字

鄒老師 解答

2019-11-25 15:46

你好，這個(gè)不是未開票收入，而是固定資產(chǎn)處置收入
這個(gè)車輛之前的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:47

我們還有留底稅額

鄒老師 解答

2019-11-25 15:49

你好，如果留抵稅額大于處置車輛的銷項(xiàng)稅額，那就不需要繳納增值稅的
如果之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了，處置是13%的稅率
如果之前 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，那處置是按3%的征收率減按2%征收增值稅

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:50

那這個(gè)在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)上我怎么填？

鄒老師 解答

2019-11-25 15:53

你好，這個(gè)是處置進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣的固定資產(chǎn)？

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:53

是的

鄒老師 解答

2019-11-25 15:56

你好，在增值稅申報(bào)表的附表一的 未開具發(fā)票13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)欄次填寫

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 15:58

上個(gè)月未申報(bào)！可以下個(gè)月補(bǔ)報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2019-11-25 16:00

你好，上個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，應(yīng)當(dāng)去稅局做上個(gè)月稅款的更正申報(bào)才是的

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 16:04

但是前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)有做！有四個(gè)月的都沒(méi)有申報(bào)！我看了一下有20多萬(wàn)的營(yíng)收都沒(méi)有報(bào)！這樣我怎么處理比較好

鄒老師 解答

2019-11-25 16:06

你好，之前的沒(méi)有申報(bào)，需要做補(bǔ)充申報(bào)

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 16:07

老師！我可以把幾個(gè)月的并在一起！下個(gè)月一起補(bǔ)報(bào)嗎

鄒老師 解答

2019-11-25 16:09

你好，不可以，稅款是有月份的（所屬期），而不能隨意把幾個(gè)月的放在一個(gè)月申報(bào)的

晨曦 追問(wèn)

2019-11-25 16:12

那6-9月份的我是不是要到大廳去更正申報(bào)

鄒老師 解答

2019-11-25 16:15

你好，之前月份錯(cuò)誤是需要去稅局大廳做更正申報(bào)的

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你好，固定資產(chǎn)處理收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目核算才是的 需要繳納增值稅，附加稅，如果有盈利還會(huì)涉及企業(yè)所得稅
2019-11-25 15:40:55
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-03-31 17:14:57
你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2017-03-30 13:09:35
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得） 發(fā)票開你固定資產(chǎn)名字
2019-07-15 01:58:06
你好，需要針對(duì)固定資產(chǎn)處置開具發(fā)票
2018-09-27 16:47:54
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