尹環(huán) 追問

2019-11-25 10:54

怎么不行了呢？圖片發(fā)不了嗎

郭老師 解答

2019-11-25 10:59

你這個(gè)月支付了100
借費(fèi)用10貸銀存10
借本年利潤貸費(fèi)用10
下月開發(fā)票給你，借費(fèi)用-10貸銀存-10
借費(fèi)用10貸銀存10
不結(jié)轉(zhuǎn)的

尹環(huán) 追問

2019-11-25 17:05

為什么要做本年利潤當(dāng)月？月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2019-11-25 17:08

你好，是啊
我給你寫出來讓你看下到底是哪個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，要不你總認(rèn)為發(fā)票到的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)

尹環(huán) 追問

2019-11-25 17:30

我發(fā)給你的是你們的工作人員回復(fù)的，我想問到票沖銷的這筆記錄，會(huì)沖銷上個(gè)月的嗎？上個(gè)月月末應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，這個(gè)月再做沖銷上個(gè)月的能沖銷嗎？我怎么覺得本月的一筆沖銷一筆重做倒是相互抵消了

郭老師 解答

2019-11-25 17:33

可以沖，你看我給你發(fā)的借費(fèi)用-10貸銀存-10不就是紅沖的

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:04

上個(gè)月的都結(jié)轉(zhuǎn)了怎么沖上個(gè)月的呢？

郭老師 解答

2019-11-25 22:05

這個(gè)月做負(fù)數(shù)就可以
上月分錄不變金額是負(fù)數(shù)
所有的紅沖不都是一樣的嗎

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:08

我知道，我只是不明白，上月都結(jié)轉(zhuǎn)了要怎么去紅沖，沖了以后這個(gè)費(fèi)用到底是入在了收到發(fā)票的這月還是付款的這月呢？我的意思你明白嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:18

上月是暫估的沒有發(fā)票
這個(gè)月發(fā)票到了是不是應(yīng)該按發(fā)票入賬
之前的需要重回了
做發(fā)票的
上面都給你解釋了

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:30

意思是發(fā)生的費(fèi)用都要記在收到票的這個(gè)月嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:32

不是，企業(yè)安全則發(fā)生制做賬，實(shí)際發(fā)生了，管他又沒有發(fā)票都要入賬
所以沒有發(fā)票讓你做了管理費(fèi)用貸銀存

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:34

那發(fā)票到了，沖了上個(gè)月的，又重新做了費(fèi)用成本，不還是把費(fèi)用成本做到了收到發(fā)票的這個(gè)月了？

郭老師 解答

2019-11-25 22:36

是的，是做到了發(fā)票到的那個(gè)月，但你賬上也得紅沖之前的暫估
一個(gè)負(fù)數(shù)費(fèi)用一個(gè)正數(shù)費(fèi)用，還是0不是嗎
實(shí)際還是在權(quán)責(zé)發(fā)生制的當(dāng)月

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:41

對(duì)呀，這就是我上面說的，我們說的是沖的是上個(gè)月沒到票的，實(shí)際上跟到票的一個(gè)月相抵消了，這樣的話費(fèi)用還是上個(gè)月的已經(jīng)做好的沒變，到票這個(gè)月抵消后就沒有費(fèi)用成本了對(duì)吧

郭老師 解答

2019-11-25 22:44

你好，是的，