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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-24 21:04

您好，可以抵所有的，但是要結(jié)合免抵退綜合考慮，計算出可以退稅的金額，進(jìn)項環(huán)節(jié)不一定能全部退，剩下的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出

雪云微 追問

2019-11-24 21:18

怎么計算可以退稅的金額？

董老師 解答

2019-11-24 21:25

您好，等于內(nèi)銷銷項-（進(jìn)項-不能免征和抵減稅額）=a   退稅額=外銷額乘以退稅率=b
當(dāng)a為負(fù)  a絕對值小于b  退a，b-a為免抵稅額，需要轉(zhuǎn)出
 a絕對值大于b  退b，a-b下期繼續(xù)留抵

雪云微 追問

2019-11-24 21:35

哪些是不能免征和抵減稅額？當(dāng)a為負(fù)，a絕對值小于b，退a的絕對值，b-a的絕對值為免抵稅額，需要轉(zhuǎn)出；
當(dāng)a為負(fù)，a絕對值大于b，退b，a的絕對值-b為下期繼續(xù)留抵。對嗎？

雪云微 追問

2019-11-24 21:40

不能免征和抵減稅額就是免抵稅額嗎？都有哪些

董老師 解答

2019-11-24 21:40

不能免征抵扣和抵減=外銷金額乘以（稅率-退稅率）剩下的按我寫的公式計算

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您好，可以抵所有的，但是要結(jié)合免抵退綜合考慮，計算出可以退稅的金額，進(jìn)項環(huán)節(jié)不一定能全部退，剩下的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出
2019-11-24 21:04:19
同學(xué)你好 你收到的干香菇是農(nóng)產(chǎn)品嗎
2023-08-11 15:08:16
你好 是的 出口免稅，退稅，退的是出口商品的進(jìn)項稅
2019-10-17 08:47:17
根據(jù)你的進(jìn)項發(fā)票確定進(jìn)項稅
2018-09-04 17:46:56
如果你是外貿(mào)型企業(yè)，進(jìn)項稅額就是你購買對應(yīng)出口貨物的發(fā)票所含的進(jìn)項稅額；如果是生產(chǎn)型企業(yè)就是采購出口產(chǎn)品對應(yīng)耗用材料對應(yīng)的進(jìn)項稅額。視同內(nèi)銷按規(guī)定進(jìn)項稅額正常抵扣，銷項稅額按照出口貨物離岸價進(jìn)行計算正常繳納。
2018-09-04 17:29:13
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