*四葉草* 追問

2019-11-25 06:58

老師，平時(shí)操做就是從每個(gè)月對(duì)應(yīng)每筆憑證去找，然后自己做個(gè)表做記錄匯總計(jì)算，還是有更簡(jiǎn)單的做法？比如從系統(tǒng)中調(diào)出總數(shù)來計(jì)算調(diào)整？

董老師 解答

2019-11-25 07:11

需要先看總數(shù)，看科目發(fā)生額，有發(fā)生額的再看明細(xì)科目的變動(dòng)，最后再深入到憑證中去

董老師 解答

2019-11-25 07:12

但是如果養(yǎng)成習(xí)慣，應(yīng)該建立表格，每月做記錄

董老師 解答

2019-11-25 07:12

這樣不用一次太累了

*四葉草* 追問

2019-11-25 07:18

老師，是不是先調(diào)出總數(shù)查一下，如果不需要調(diào)就不用找憑證了？

*四葉草* 追問

2019-11-25 07:20

如果建立表格您有模板嗎？能不能提供個(gè)做參考，非常謝!

董老師 解答

2019-11-25 09:00

您好，我這里暫時(shí)沒有模板，我們都是稅審的直接做，我們自己不做

董老師 解答

2019-11-25 09:01

你可以按照差異進(jìn)行匯總，每月，自己創(chuàng)建一下，比如科目，賬面價(jià)值（月初月末），計(jì)稅基礎(chǔ)，差異，調(diào)整額

*四葉草* 追問

2019-11-25 09:30

老師做這個(gè)就是自己有個(gè)備查？到真正匯算清繳時(shí)稅務(wù)就給自動(dòng)調(diào)了？

董老師 解答

2019-11-25 09:35

您好，是的，稅務(wù)局也會(huì)判斷，如果你沒有做稅審，可以自己先申報(bào)，等稅務(wù)局反饋。

*四葉草* 追問

2019-11-25 11:04

老師比如我們要支付對(duì)方工程款，但結(jié)算時(shí)要從這部分款項(xiàng)中扣一部分費(fèi)用，做賬時(shí)退款的這部分對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做稅額轉(zhuǎn)出的這部分用不用標(biāo)記做納稅調(diào)整？

董老師 解答

2019-11-25 11:11

您好，不需要，這是正常業(yè)務(wù)。不用進(jìn)行納稅調(diào)整。