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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-11-22 22:15

您好，收到發(fā)票的時(shí)候，借先紅沖暫估，然后再按發(fā)票正常入賬

雪云微 追問(wèn)

2019-11-22 22:19

之后收到發(fā)票：
借：應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)是沖了暫估啊，不對(duì)嗎？分錄應(yīng)該怎樣？

文老師 解答

2019-11-22 22:24

借：原材料（不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款

雪云微 追問(wèn)

2019-11-22 22:36

下面的分錄對(duì)嗎？
付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
收到材料沒(méi)有收到發(fā)票
借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款——暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款

如果支付款項(xiàng)的時(shí)候還沒(méi)有收到貨物跟發(fā)票，
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票沒(méi)收到貨：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款
之后收到貨：
借：原材料
貸：預(yù)付賬款

文老師 解答

2019-11-22 22:55

您好，這樣也可以的，

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬(wàn)，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好！如果不存在尚未抵扣的增值稅，可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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