米兔 追問

2019-11-22 10:11

不是，我給認(rèn)過證了

米兔 追問

2019-11-22 10:11

所以要轉(zhuǎn)出

軼塵老師 解答

2019-11-22 10:13

那就按照你寫的方式來做  下次不需要認(rèn)證

米兔 追問

2019-11-22 10:22

就是我?guī)讉€月后發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯了，要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出                                             借：原材料—水泥 9801.02  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額9801.02                                                          是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的9801.02 的原材料也要出庫領(lǐng)用，是不是也要做這筆分錄                                                          借：工程施工—合同成本—材料費9801.02    貸原材料—水泥9801.02

米兔 追問

2019-11-22 19:52

老師，幫我解決一下這個問題，快賬里，2016年10月份的認(rèn)證過簡易計稅項目的專票，沒做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，所以資產(chǎn)負(fù)債表的存貨為-28711.12，但是11月份也沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出，但是存貨變?yōu)?28709.66，這是怎么回事，我2017年1月份又認(rèn)證了一個簡易計稅項目的專票，但是我一月份一次做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也領(lǐng)用材料進(jìn)了成本，但是2017年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)存貨還是-28709.66老師，這是什么問題，我憑證做錯了嗎

米兔 追問

2019-11-22 19:53