晶 追問

2019-11-22 10:04

但我們是參與了招標的，招標文件里面寫的特別詳細，這樣再和甲方簽銷售合同可以嗎

晶 追問

2019-11-22 10:07

招標里面包含了，苗木費用、苗圃基地建設(shè)、還有苗圃生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

郭老師 解答

2019-11-22 10:08

那你現(xiàn)在開發(fā)票就跟合同不符了
招標的不能改的

晶 追問

2019-11-22 10:09

那有沒有什么辦法，因為我們苗木是屬于免稅的

晶 追問

2019-11-22 10:10

不能把發(fā)票開到一起嗎？必須要分開開具嗎？

郭老師 解答

2019-11-22 10:14

你好，你開不了的，你們就不能接工程的活
還有你全部都開苗木的你的購買方同意這么操作

晶 追問

2019-11-22 10:36

老師這個我現(xiàn)在還不太明白，我們現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人，說是要主動變成一般納稅人，然后目前我們簽合同的甲方是事業(yè)單位，我們給他們開票，我不懂為什么要先轉(zhuǎn)成一般納稅人

郭老師 解答

2019-11-22 10:37

你好，開票金額很大嗎？

晶 追問

2019-11-22 10:50

對比較大，接近億元

郭老師 解答

2019-11-22 10:52

那就是這個
小規(guī)模連續(xù)累計12個月銷售額超過五百萬就要升級一般納稅人

晶 追問

2019-11-22 10:53

但我們之前沒有收入，這是第一筆的話，現(xiàn)在還可以按照小規(guī)模納稅人開的呀

郭老師 解答

2019-11-22 10:55

你只能開五百萬的

晶 追問

2019-11-22 11:03

老師，那如果苗木銷售和建安分開開具發(fā)票的話，會計上處理該怎么處理呢，怎么做分錄

郭老師 解答

2019-11-22 11:06

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

晶 追問

2019-11-22 11:13

那建安的這個發(fā)票是不是需要開專用發(fā)票，要不然以后的進項沒法抵扣，事業(yè)單位可以給他們開具專票嗎

郭老師 解答

2019-11-22 11:16

開普票的就可以
普票一般納稅人可以抵扣的

晶 追問

2019-11-22 11:25

不是專票才可以抵扣的嗎

郭老師 解答

2019-11-22 11:27

你好，你開的普票
拿專票來抵扣可以的