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鋒利老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-22 08:23

您好。買來可以做借管理費(fèi)用   貸銀行存款    ，抵稅分錄就是做個前面的相反分錄。沖費(fèi)用。納稅在增值稅優(yōu)惠表上，下拉選擇相應(yīng)的優(yōu)惠政策，金額280填到本次抵扣金額里面。

微笑 追問

2019-11-22 08:34

抵稅分錄具體是怎樣的？不是480嗎？在籌建期，我本次不抵扣。只是把優(yōu)惠金額放上，以后有收入了再抵扣。

鋒利老師 解答

2019-11-22 08:38

您好。借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅額（可以設(shè)置2級科目哈）  貸：管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）.可以的，您可以填上金額，本次抵扣金額為0就可以了，下次有稅了，再抵扣也可以。

微笑 追問

2019-11-22 08:43

買來時，借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款。同時稅控系統(tǒng)填減免稅的本期發(fā)生額。抵扣的時候，借:應(yīng)交稅費(fèi)－稅費(fèi)減免，貸:管理費(fèi)用，稅控系統(tǒng)稅費(fèi)減免填本期抵扣金額是嗎？同時附表四是不是也要填寫？

鋒利老師 解答

2019-11-22 08:49

您好，您本期不抵扣，就填0，您填了本期抵扣有金額的，就會抵減本次稅額，沒有銷項(xiàng)稅的，就是形成留抵稅額 。附表4也要填。

微笑 追問

2019-11-22 08:52

附表四是發(fā)生的時候填還是抵扣的時候填?具體怎么操作？主表23欄是自動帶出的嗎？操作可以具體一點(diǎn)，謝謝！

微笑 追問

2019-11-22 08:54

480我可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用?還是稅盤200做固定資產(chǎn)，280的服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用?

鋒利老師 解答

2019-11-22 09:07

您好，發(fā)生了可以填進(jìn)去發(fā)生額，但是如果不抵扣，畫圈這里可以不填，就填0.這樣就會形成期末余額，以后抵扣，附表4和主表，老師這里的是可以自動帶過來的?？梢远甲龅焦芾碣M(fèi)用，

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您好。買來可以做借管理費(fèi)用 貸銀行存款 ，抵稅分錄就是做個前面的相反分錄。沖費(fèi)用。納稅在增值稅優(yōu)惠表上，下拉選擇相應(yīng)的優(yōu)惠政策，金額280填到本次抵扣金額里面。
2019-11-22 08:23:11
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2021-09-07 16:25:33
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計(jì)分錄 1、購買時： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2020-01-07 15:54:26
你好 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款
2019-07-16 13:29:24
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-22 13:31:06
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