李靜 追問

2019-11-21 16:20

借，管理費(fèi)用福利費(fèi)   10000  進(jìn)項(xiàng)稅1300  貸，銀行存款11300    進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借，應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300  貸，進(jìn)項(xiàng)稅1300

meizi老師 解答

2019-11-21 16:24

你好 不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)入福利費(fèi)去 怎么是這樣來轉(zhuǎn)。 意思是購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品 拿來賣的 結(jié)果你計(jì)入了福利費(fèi)了嗎

李靜 追問

2019-11-21 16:27

嗯對(duì)對(duì)。

meizi老師 解答

2019-11-21 16:31

你好 把你上面分錄 全部紅字了借，管理費(fèi)用福利費(fèi) -10000 進(jìn)項(xiàng)稅-1300 借銀行存款11300 ；進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借，應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-1300 貸，進(jìn)項(xiàng)稅-1300  然后做一筆正確的 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款

李靜 追問

2019-11-21 16:34

，上月把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，這月增值稅申報(bào)的時(shí)候，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄寫個(gè)-1300。

meizi老師 解答

2019-11-21 16:38

你好   
我這邊稅務(wù)規(guī)定 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后期轉(zhuǎn)出的稅額不可以抵扣 ；你最好是問問你們稅局