請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月買了一臺(tái)機(jī)器回來(lái)發(fā)票分兩張開(kāi)一張發(fā)票為0.5臺(tái)兩張發(fā)票為1臺(tái)，在上月認(rèn)證一張發(fā)票錄入了固定資產(chǎn)，這個(gè)月又認(rèn)證了一張發(fā)票那這個(gè)月要怎么錄入固定資產(chǎn)呢？

李老師A

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2019-11-21 10:50

您好，你上個(gè)月賬務(wù)怎么處理的

小芬子_ 追問(wèn)

2019-11-21 10:53

上個(gè)月已錄入固定資產(chǎn)了

小芬子_ 追問(wèn)

2019-11-21 10:56

在這筆固定資產(chǎn)前還有一次固定資產(chǎn)購(gòu)買的是空調(diào)，就是9月份錄入的10月開(kāi)始計(jì)提折舊了，現(xiàn)在還有0.5臺(tái)的機(jī)器固定資產(chǎn)這個(gè)月應(yīng)該怎么錄入

小芬子_ 追問(wèn)

2019-11-21 11:13

麻煩回復(fù)一下謝謝

李老師A 解答

2019-11-21 11:18

您好，當(dāng)時(shí)因該按合同不含稅價(jià)格先入固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)付帳款-單位
應(yīng)付賬款-暫估入賬就是沒(méi)到票暫估，稅不要暫估

李老師A 解答

2019-11-21 11:18

次月計(jì)提完整的固定資產(chǎn)折舊

小芬子_ 追問(wèn)

2019-11-21 11:25

那現(xiàn)在這月要怎么處理？上月是已錄入了

李老師A 解答

2019-11-21 12:12

把之前憑證沖了，重新做正確的分錄

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