合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 18:44

沒(méi)有記，什么都沒(méi)記，是微信收退款的，收的時(shí)候可以，借：收入，貸：其他貨幣資金-微信……退款的時(shí)候：借：成本，貸：微信……

這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-11-19 18:47

不能的，你上面兩個(gè)都是少交稅的
正確的，借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
退款借其他貨幣資金負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 18:52

內(nèi)賬，不需要交稅……

借：其他貨幣資金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

退款，借：其他貨幣資金負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

是這樣嗎？做兩筆是嗎？

郭老師 解答

2019-11-19 18:53

你好，可以這么做的

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 18:54

哦，庫(kù)存商品科目，直接用一級(jí)，還是需要增加二級(jí)明細(xì)?。?/p>

郭老師 解答

2019-11-19 18:55

你好，看你們自己設(shè)置，有進(jìn)銷(xiāo)存的關(guān)聯(lián)發(fā)票的不需要的

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 18:56

哦，那也可以去設(shè)置明細(xì)了！

郭老師 解答

2019-11-19 18:57

你好，是的可以設(shè)置的，

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 18:57

那要是，上個(gè)月的收款，這個(gè)月退款了，那分錄怎么寫(xiě)呢？之前也是沒(méi)有記憑證的！也是用這個(gè)分錄嘛？

郭老師 解答

2019-11-19 18:58

你好，負(fù)數(shù)不就是退款嗎

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 19:00

嗯，也是用這個(gè)分錄，那收款分錄記在上個(gè)月，退款分錄記在這個(gè)月！   是這樣嗎？

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 19:00

還是可以整理記錄到一個(gè)月里？

郭老師 解答

2019-11-19 19:01

你好，上面的分錄理解嗎

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 19:04

理解，看懂了，但那是說(shuō)的本月的收退款，我現(xiàn)在說(shuō)的是分開(kāi)兩個(gè)月的收退款，請(qǐng)問(wèn)也是用同樣的方法嘛？

郭老師 解答

2019-11-19 19:05

你好，是的，一樣做的，

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-19 19:07

哦，知道了，老師，謝謝！

郭老師 解答

2019-11-19 19:08

不用客氣的，

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-20 10:45

老師，要是收到款項(xiàng)一萬(wàn)，但退款的時(shí)候沒(méi)有退到一萬(wàn)，扣除了一些成本，退款8千，這樣怎么做憑證??！


借：其他貨幣資金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

退款，借：其他貨幣資金負(fù)數(shù)一萬(wàn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)一萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)2千
貸：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)2千

這樣可以嗎？還是怎么做！

合適的烏龜 追問(wèn)

2019-11-20 10:47

負(fù)數(shù)好像不是兩千，不是這樣寫(xiě)吧！

郭老師 解答

2019-11-20 10:50

全部退貨，不是全款退是嗎