YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:30

是對(duì)方開錯(cuò)了品名，我把發(fā)票認(rèn)證到退稅里了，我申請(qǐng)的紅字單，對(duì)方開紅沖給我，那么我下個(gè)月申報(bào)紅字發(fā)票如何申報(bào)

鄒老師 解答

2019-11-19 15:31

你好，那就是進(jìn)項(xiàng)紅字，進(jìn)項(xiàng)按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額，稅額填寫申報(bào)就是了

YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:33

這樣會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過(guò)的吧，以前是填在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票這一欄

鄒老師 解答

2019-11-19 15:34

你好，這個(gè)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)的
進(jìn)項(xiàng)紅字是按進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填寫，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字

YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:35

那現(xiàn)在發(fā)票2.0上線后，退稅認(rèn)證的發(fā)票在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出口免稅那一欄不填寫了，這個(gè)月在退稅發(fā)票產(chǎn)生了紅字發(fā)票，該如何申報(bào)

YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:36

能填的紅字欄就在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，如果按照老師這種方法填寫是對(duì)比不通過(guò)的

YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:37

它會(huì)顯示與發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)稅額不符

鄒老師 解答

2019-11-19 15:42

你好，你取得的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票有做勾選認(rèn)證？

YXueans 追問(wèn)

2019-11-19 15:42

沒(méi)有，

鄒老師 解答

2019-11-19 15:44

你好，這個(gè)需要勾選認(rèn)證，才可以做到比對(duì)通過(guò)的