我9月份認(rèn)證一張發(fā)票，10月份發(fā)現(xiàn)錯誤申請了紅字信息表，并且10月份的申報主表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出。11月份對方開來了負數(shù)和正數(shù)發(fā)票。請問11月份我怎么進行賬務(wù)處理

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-11-19 10:31

你10月賬上沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出么，那現(xiàn)在做借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出

郭郭追問

2019-11-19 10:36

我9月份認(rèn)證的那張發(fā)票當(dāng)時做的分錄是借材料進項稅貸銀行。請問1、我在10月份做進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做（我方申請的紅字信息表）？2、我11月份收到正數(shù)發(fā)票后怎么處理

maize老師解答

2019-11-19 10:43

1.借原材料負數(shù) 借銀行貸進項稅額轉(zhuǎn)出，2.后面收到負數(shù)發(fā)票貼后面就可以

郭郭追問

2019-11-19 10:50

負數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎

maize老師解答

2019-11-19 10:51

千萬不要認(rèn)證，認(rèn)證申報不進去了

精選問題

老師好！請問高新企業(yè)關(guān)于研發(fā)人數(shù)的，工作天數(shù)的要問

你好，你可以參考一下這里。 https://12366.chinatax.gov.cn/nszx/onlinemessage/detail?id=1d74077022f2441fa498ea2a39f9645f 答
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，b公司是a公司的客問

你好，這個就收了多少做多少。確定了返回或者不返回，再做對應(yīng)分錄。答
老師，什么是家族公司？設(shè)立條件是什么？問

主管人員基本是家里人或親戚答
老師，假如12月本年累計營業(yè)成本800萬，其中包括了暫問

那么實際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師，當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機，是在當(dāng)月的問

是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入答

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